Разработка мероприятий по совершенствованию системы планирования в ОАО «Саханефтегазсбыт»

Рассмотрим эффективность предполагаемых мероприятий по совершенствованию системы планирования в ОАО «Саханефтегазсбыт».

По таблице 2.10 видно, что выручка по одной АЗС составит 62124 тыс. руб. Всего филиалов в ОАО «Саханефтегазсбыт» 25 ед., тогда прирост выручки за счет реализации нефтепродуктов составит:

тыс. руб.

Прирост прибыли составит:

= 65873 тыс. руб.

Все рассчитанные показатели эффективности сведем в таблицу 2.10.

Таблица 2.10 - Сводная таблица расчета экономической эффективности проектных мероприятий

Мероприятия

Величина показателя

ΔV, млн. руб.

ΔП, тыс. руб.

Затраты единовр., тыс. руб.

ΔСз.п. тыс.руб.

1. Создание отдела по бюджету, планированию и прогнозированию

340

1615

2. Приобретение компьютерной системы 1С:Бюджетирование 1.1

145,4

3. Внедрение системы бюджетирования на АЗС и нефтебазах

329352

65872

Итого

329352

65872

485,4

2565

Таким образом, прирост выручки ( составит 329352 тыс. руб., прирост прибыли () - 65872 тыс. руб.

. Объем выручки по проекту (Vпр) составит:

Vпр = Vбаз + ΔV,

(2.1)

где Vбаз. - базовый объем выручки, тыс. руб.,

- прирост объема выручки по расчетам эффективности мероприятий, тыс. руб.

Vпр = 7411798 + 479112 =7890910 тыс. руб.

. Численность персонала по проекту:

Чпр = Ч баз ± Δ Ч,

(2.2)

где Ч баз - численность персонала по базовому варианту, чел.,

± Δ Ч - высвобождение (-), увеличение (+) численности, чел.

Чпр. = 1910 чел., чел., тогда Чпр. = 1910 +3 = 1913 чел.

В таблице 2.11 представлены основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия.

Таблица 2.11 - Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия в результате внедрения системы планирования

Наименование показателей

ед. изм.

Величина показателей

Проектные данные в % к базовому варианту

базовый вариант

проектируемый.

1. Выручка от реализации работ, услуг, продукции

тыс.руб.

7411798

7890910

106,5

2. Численность работающих

чел.

1910

1913

100,2

3. Среднегодовая выработка:

1 работающего

тыс.руб.

3881

4125

106,3

6. Себестоимость

тыс.руб.

5145654

5432978,9

105,6

7. Коммерческие расходы

тыс.руб.

1214406

1262545,6

104,0

8. Прибыль/убыток от основной деятельности

тыс. руб.

1051738

1195385,5

113,7

9. Прочие доходы

тыс.руб.

82609

82609

100,0

10. Прочие расходы

тыс.руб.

125083

125083

100,0

12. Чистая прибыль

тыс.руб.

143160

922329

644,3

13. Рентабельность

%

2,25

14

612,2

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Немного больше по теме

Политика привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь и основные направления её совершенствования
Инвестиционный процесс является одним из основных факторов функционирования экономической системы, определяющих возможности технологического развития и эффективность материального производства. Этим обусловлен повышенный интерес к государственным инструментам активизации инвестиционного процесса в рамках экономического воздействия на внутренние и внешние инвестиции, и, прежде всег ...